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杭州采監處:財政監督局赴采購監管處檢查內控管理工作

作者:陳鋮 來源:杭州市財政局 發布時間:2019-03-29 瀏覽次數:

近日,財政監督局馬吉驊副局長帶隊赴采購監管處,對政府采購內控管理制度建設和執行情況進行檢查。

采監處:源頭治理 防微杜漸 不斷提高內控管理水平.jpg

采購監管處宋楠處長就政府采購內控管理情況作了匯報。政府采購多年來不斷完善內控管理機制,主要從三個方面著手:一:合理安排崗位分工,從源頭上把關。同時按照內部授權審批控制的要求,實行多崗審核制、AB角制。二:不斷優化業務流程,在細節上持續完善。根據放管服要求,圍繞風險防控,一方面對非公開招標采購方式審批、采購進口產品、車輛控購管理等審核審批流程進行升級改造,另一方面取消一系列紙質報送材料,改為通過附件在采購系統中報送,推行“在線審”,實現“即時即辦”,并且所有過程網上留痕,可以追溯查詢。三:嚴格設置系統流程,讓制度落到實處。按照“怎么寫就怎么做”的原則,檢查系統配置,對不相符的及時糾正。

隨后,采購監管處展示了系統內保存的歷史數據和有關紙質卷宗,財政監督局楊鵬對照政府采購內控制度進行抽查,均符合要求。

馬吉驊副局長充分肯定采購監管處的內控建設成績,同時提出三點建議:一、要持續完善內控機制建設,爭取在高水平上再提升;二、要注意動態更新內控機制,和法律法規、業務要求的變化同步調整;三、要繼續發揮信息化的重要作用,讓系統為業務工作、內控管理更好的服務。(工作單位:杭州市財政局)


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